Obsah

Rozpočet Nová Role

Výdaje

Zpět na rozpočetZpět na celkové výdaje
Sociální služby Pododdíl Služby sociální péče Paragraf Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
2,40 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 815 000 Kč
Upravený rozpočet 3 635 000 Kč
Skutečné čerpání 3 279 296 Kč
Čerpání 90,21 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 870 000 870 000 735 000 84,48
Opravy a udržování 850 000 850 000 691 199 81,32
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 390 000 390 000 392 281 100,58
Pohonné hmoty a maziva 150 000 150 000 97 259 64,84
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 126 000 126 000 112 643 89,40
Nákup ostatních služeb 100 000 100 000 208 589 208,59
Ostatní osobní výdaje 80 000 80 000 70 440 88,05
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 50 000 50 000 0 0,00
Neinvestiční transfery spolkům 50 000 50 000 0 0,00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 46 000 46 000 48 452 105,33
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 30 000 30 000 24 080 80,27
Služby peněžních ústavů 22 000 22 000 15 861 72,10
Služby elektronických komunikací 20 000 20 000 20 479 102,40
Pohoštění 10 000 10 000 5 143 51,43
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 10 000 10 000 4 324 43,24
Nákup materiálu jinde nezařazený 9 000 9 000 17 374 193,04
Výdaje na věcné dary 2 000 2 000 2 897 144,85
Stavby 0 820 000 825 152 100,63
Elektrická energie 0 0 6 211 0,00
Ochranné pomůcky 0 0 1 912 0,00
Celkem 2 815 000 3 635 000 3 279 296 90,21
Zpět na rozpočetZpět na celkové výdaje
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.