Podklady pro jednání zastupitelstva
Obsah
Rozpočet Nová Role
11,40 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 12 250 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 223 300 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 531 244 Kč |
| Čerpání | 94,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 6 200 000 | 6 370 000 | 6 350 226 | 99,69 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 532 270 | 98,86 |
| Nákup ostatních služeb | 810 000 | 783 300 | 527 571 | 67,35 |
| Informační a komunikační technologie | 700 000 | 642 200 | 621 771 | 96,82 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 560 000 | 560 000 | 562 198 | 100,39 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 320 000 | 320 000 | 319 860 | 99,96 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 312 000 | 312 000 | 269 060 | 86,24 |
| Opravy a udržování | 312 000 | 142 000 | 84 441 | 59,47 |
| Služby peněžních ústavů | 220 000 | 220 000 | 223 664 | 101,67 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 210 000 | 210 000 | 230 283 | 109,66 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 | 200 000 | 83 264 | 41,63 |
| Elektrická energie | 150 000 | 150 000 | 135 611 | 90,41 |
| Poštovní služby | 150 000 | 150 000 | 130 387 | 86,92 |
| Rezervy investičních výdajů | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,00 |
| Teplo | 125 000 | 125 000 | 124 710 | 99,77 |
| Služby elektronických komunikací | 85 000 | 85 000 | 99 692 | 117,28 |
| Služby školení a vzdělávání | 50 000 | 50 000 | 51 283 | 102,57 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 35 000 | 35 000 | 30 177 | 86,22 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000 | 25 000 | 33 049 | 132,20 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 25 000 | 25 000 | 3 442 | 13,77 |
| Pohoštění | 10 000 | 10 000 | 6 574 | 65,74 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 | 10 000 | 9 500 | 95,00 |
| Ochranné pomůcky | 10 000 | 10 000 | 2 878 | 28,78 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000 | 10 000 | 2 000 | 20,00 |
| Cestovné | 8 000 | 8 000 | 1 989 | 24,86 |
| Pohonné hmoty a maziva | 8 000 | 8 000 | 3 980 | 49,75 |
| Výdaje na věcné dary | 4 000 | 4 000 | 32 950 | 823,75 |
| Léky a zdravotnický materiál | 1 000 | 1 000 | 398 | 39,80 |
| Programové vybavení | 0 | 57 800 | 57 778 | 99,96 |
| Poskytnuté náhrady | 0 | 0 | 238 | 0,00 |
| Celkem | 12 250 000 | 12 223 300 | 11 531 244 | 94,34 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
