Podklady pro jednání zastupitelstva
Obsah
Rozpočet Nová Role
Sociální služby
Pododdíl
Služby sociální péče
Paragraf
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
2,50 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 400 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 600 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 526 810 Kč |
| Čerpání | 97,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 600 000 | 600 000 | 664 750 | 110,79 |
| Opravy a udržování | 400 000 | 600 000 | 642 383 | 107,06 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 365 000 | 365 000 | 350 532 | 96,04 |
| Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 250 000 | 250 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 160 000 | 160 000 | 226 161 | 141,35 |
| Stavby | 150 000 | 150 000 | 137 617 | 91,74 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 100 000 | 100 000 | 102 813 | 102,81 |
| Pohonné hmoty a maziva | 100 000 | 100 000 | 109 705 | 109,71 |
| Ostatní osobní výdaje | 75 000 | 75 000 | 92 700 | 123,60 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 72 000 | 61 000 | 43 650 | 71,56 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 37 000 | 37 000 | 44 615 | 120,58 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 30 000 | 26 000 | 22 520 | 86,62 |
| Služby peněžních ústavů | 22 000 | 22 000 | 14 971 | 68,05 |
| Služby elektronických komunikací | 15 000 | 15 000 | 20 012 | 133,41 |
| Pohoštění | 10 000 | 10 000 | 9 804 | 98,04 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 10 000 | 8 089 | 80,89 |
| Výdaje na věcné dary | 4 000 | 4 000 | 2 883 | 72,08 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0 | 0 | 6 632 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám | 0 | 15 000 | 25 000 | 166,67 |
| Elektrická energie | 0 | 0 | 1 973 | 0,00 |
| Celkem | 2 400 000 | 2 600 000 | 2 526 810 | 97,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
