Podklady pro jednání zastupitelstva
Obsah
Rozpočet Nová Role
17,21 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 10 900 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 965 600 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 715 869 Kč |
| Čerpání | 97,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 001 705 | 100,03 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 507 229 | 96,62 |
| Nákup ostatních služeb | 800 000 | 800 000 | 735 006 | 91,88 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 541 000 | 541 000 | 546 961 | 101,10 |
| Opravy a udržování | 319 000 | 319 000 | 311 211 | 97,56 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 298 000 | 298 000 | 310 483 | 104,19 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 220 000 | 220 000 | 198 475 | 90,22 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 210 000 | 210 000 | 190 571 | 90,75 |
| Služby peněžních ústavů | 145 000 | 145 000 | 209 280 | 144,33 |
| Poštovní služby | 140 000 | 140 000 | 132 879 | 94,91 |
| Programové vybavení | 100 000 | 100 000 | 102 850 | 102,85 |
| Elektrická energie | 95 000 | 95 000 | 81 074 | 85,34 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 93 600 | 93 600 | 39 600 | 42,31 |
| Služby školení a vzdělávání | 85 900 | 85 900 | 71 595 | 83,35 |
| Služby elektronických komunikací | 80 000 | 80 000 | 76 279 | 95,35 |
| Teplo | 42 000 | 42 000 | 82 000 | 195,24 |
| Ochranné pomůcky | 40 000 | 40 000 | 8 279 | 20,70 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 32 000 | 32 000 | 31 347 | 97,96 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 | 30 000 | 23 429 | 78,10 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 24 000 | 24 000 | 24 533 | 102,22 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 | 10 000 | 6 500 | 65,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Pohoštění | 8 000 | 8 000 | 2 829 | 35,36 |
| Cestovné | 7 000 | 7 000 | 13 614 | 194,49 |
| Pohonné hmoty a maziva | 5 000 | 5 000 | 4 028 | 80,56 |
| Výdaje na věcné dary | 3 000 | 3 000 | 3 159 | 105,30 |
| Nákup kolků | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 500 | 500 | 953 | 190,60 |
| Informační a komunikační technologie | 0 | 65 600 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 10 900 000 | 10 965 600 | 10 715 869 | 97,72 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
