Podklady pro jednání zastupitelstva
Obsah
Rozpočet Nová Role
| Schválený rozpočet | 1 620 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 620 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 499 174 Kč |
| Čerpání | 92,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 840 000 | 840 000 | 791 791 | 94,26 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 210 000 | 210 000 | 198 926 | 94,73 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 162 300 | 162 300 | 146 508 | 90,27 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 | 80 000 | 72 949 | 91,19 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 000 | 55 000 | 43 528 | 79,14 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000 | 50 000 | 61 119 | 122,24 |
| Elektrická energie | 50 000 | 50 000 | 35 633 | 71,27 |
| Ostatní osobní výdaje | 48 000 | 48 000 | 40 950 | 85,31 |
| Teplo | 30 000 | 30 000 | 44 000 | 146,67 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 25 000 | 25 000 | 22 992 | 91,97 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 18 000 | 18 000 | 14 999 | 83,33 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 10 000 | 10 000 | 9 002 | 90,02 |
| Podlimitní programové vybavení | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 9 000 | 9 000 | 7 118 | 79,09 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 100,00 |
| Pohoštění | 4 000 | 4 000 | 909 | 22,73 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 500 | 1 500 | 1 100 | 73,33 |
| Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | 450 | 0,00 |
| Celkem | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 499 174 | 92,54 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
