Podklady pro jednání zastupitelstva
Obsah
Rozpočet Nová Role
13,70 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 13 501 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 501 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 042 630 Kč |
| Čerpání | 81,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 6 110 000 | 6 110 000 | 5 985 162 | 97,96 |
| Stavby | 2 150 000 | 2 150 000 | 451 867 | 21,02 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 580 000 | 1 580 000 | 1 502 091 | 95,07 |
| Nákup ostatních služeb | 720 000 | 720 000 | 790 469 | 109,79 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 550 000 | 550 000 | 545 120 | 99,11 |
| Opravy a udržování | 400 000 | 400 000 | 204 492 | 51,12 |
| Informační a komunikační technologie | 390 000 | 390 000 | 48 704 | 12,49 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 280 000 | 280 000 | 293 908 | 104,97 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 | 200 000 | 204 314 | 102,16 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 | 200 000 | 215 834 | 107,92 |
| Poštovní služby | 150 000 | 150 000 | 132 659 | 88,44 |
| Služby peněžních ústavů | 150 000 | 150 000 | 139 662 | 93,11 |
| Služby elektronických komunikací | 100 000 | 100 000 | 75 807 | 75,81 |
| Služby školení a vzdělávání | 80 000 | 80 000 | 83 100 | 103,88 |
| Elektrická energie | 80 000 | 80 000 | 90 408 | 113,01 |
| Teplo | 70 000 | 70 000 | 31 160 | 44,51 |
| Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 61 000 | 61 000 | 54 450 | 89,26 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 50 000 | 50 000 | 41 100 | 82,20 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 | 30 000 | 30 662 | 102,21 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 | 30 000 | 28 132 | 93,77 |
| Podlimitní programové vybavení | 30 000 | 30 000 | 16 071 | 53,57 |
| Ochranné pomůcky | 25 000 | 25 000 | 23 043 | 92,17 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 | 15 000 | 21 088 | 140,59 |
| Ostatní osobní výdaje | 14 500 | 14 500 | 6 528 | 45,02 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 11 000 | 11 000 | 8 000 | 72,73 |
| Pohoštění | 10 000 | 10 000 | 6 227 | 62,27 |
| Cestovné | 5 000 | 5 000 | 6 064 | 121,28 |
| Pohonné hmoty a maziva | 5 000 | 5 000 | 3 989 | 79,78 |
| Výdaje na věcné dary | 3 000 | 3 000 | 2 415 | 80,50 |
| Nákup kolků | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 500 | 500 | 104 | 20,80 |
| Celkem | 13 501 000 | 13 501 000 | 11 042 630 | 81,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
