Podklady pro jednání zastupitelstva
Obsah
Rozpočet Nová Role
3,40 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 600 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 600 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 742 805 Kč |
| Čerpání | 76,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stroje, přístroje a zařízení | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 210 000 | 86,43 |
| Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 700 000 | 700 000 | 620 000 | 88,57 |
| Opravy a udržování | 370 000 | 370 000 | 100 436 | 27,14 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 325 000 | 325 000 | 337 941 | 103,98 |
| Nákup ostatních služeb | 300 000 | 300 000 | 143 122 | 47,71 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 120 000 | 120 000 | 101 223 | 84,35 |
| Pohonné hmoty a maziva | 100 000 | 100 000 | 64 723 | 64,72 |
| Ostatní osobní výdaje | 80 000 | 80 000 | 62 130 | 77,66 |
| Teplo | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 36 000 | 36 000 | 36 736 | 102,04 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 30 000 | 30 579 | 101,93 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 22 000 | 22 000 | 3 445 | 15,66 |
| Služby peněžních ústavů | 20 000 | 20 000 | 20 636 | 103,18 |
| Pohoštění | 20 000 | 20 000 | 2 500 | 12,50 |
| Služby elektronických komunikací | 6 000 | 6 000 | 5 734 | 95,57 |
| Výdaje na věcné dary | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 5 000 | 5 000 | 3 600 | 72,00 |
| Celkem | 3 600 000 | 3 600 000 | 2 742 805 | 76,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
