Podklady pro jednání zastupitelstva
Obsah
Rozpočet Nová Role
| Schválený rozpočet | 1 800 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 800 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 454 616 Kč |
| Čerpání | 80,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 870 000 | 870 000 | 756 075 | 86,91 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 230 000 | 230 000 | 194 870 | 84,73 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 180 000 | 180 000 | 159 771 | 88,76 |
| Nákup ostatních služeb | 80 000 | 80 000 | 44 912 | 56,14 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 | 80 000 | 70 717 | 88,40 |
| Ostatní osobní výdaje | 58 000 | 58 000 | 41 500 | 71,55 |
| Elektrická energie | 55 000 | 55 000 | 45 626 | 82,96 |
| Teplo | 50 000 | 50 000 | 16 720 | 33,44 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 45 000 | 45 000 | 12 210 | 27,13 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 | 40 000 | 49 304 | 123,26 |
| Podlimitní programové vybavení | 34 000 | 34 000 | 14 322 | 42,12 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 20 000 | 20 000 | 17 114 | 85,57 |
| Opravy a udržování | 20 000 | 20 000 | 15 487 | 77,44 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 8 000 | 8 000 | 7 115 | 88,94 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 100,00 |
| Pohoštění | 6 300 | 6 300 | 573 | 9,10 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 500 | 1 500 | 1 100 | 73,33 |
| Celkem | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 454 616 | 80,81 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
