Podklady pro jednání zastupitelstva
Obsah
Rozpočet Nová Role
1,39 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 400 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 445 977 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 117 597 Kč |
| Čerpání | 77,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční transfery spolkům | 200 000 | 200 000 | 189 970 | 94,99 |
| Ochranné pomůcky | 198 000 | 198 000 | 193 050 | 97,50 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 130 000 | 130 000 | 78 614 | 60,47 |
| Nespecifikované rezervy | 130 000 | 130 000 | 0 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 120 000 | 120 000 | 110 841 | 92,37 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 120 000 | 120 000 | 99 420 | 82,85 |
| Plyn | 120 000 | 120 000 | 95 740 | 79,78 |
| Nákup ostatních služeb | 80 000 | 80 000 | 43 764 | 54,71 |
| Služby peněžních ústavů | 80 000 | 80 000 | 74 656 | 93,32 |
| Pohonné hmoty a maziva | 65 000 | 65 000 | 29 428 | 45,27 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 700 | 60 700 | 64 653 | 106,51 |
| Elektrická energie | 26 000 | 26 000 | 30 550 | 117,50 |
| Ostatní osobní výdaje | 23 000 | 23 000 | 20 000 | 86,96 |
| Služby elektronických komunikací | 15 000 | 15 000 | 15 089 | 100,59 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 | 15 000 | 8 708 | 58,05 |
| Ostatní platy | 10 000 | 10 000 | 2 263 | 22,63 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 000 | 3 000 | 2 480 | 82,67 |
| Služby školení a vzdělávání | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 83,33 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 300 | 1 300 | 900 | 69,23 |
| Dopravní prostředky | 0 | 0 | 3 063 | 0,00 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 | 0 | 314 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 45 977 | 51 594 | 112,22 |
| Celkem | 1 400 000 | 1 445 977 | 1 117 597 | 77,29 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
